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Corrigez une facture envoyée sans réécrire l'histoire.

Un retour, un geste commercial, une erreur de quantité : ça arrive, et il faut pouvoir rectifier vite sans bricoler la facture déjà partie au client. Toucher au document d'origine, c'est ouvrir la porte aux confusions — quelle version a été envoyée ? quelle ligne a vraiment été remboursée ? — et au moindre désaccord, vous n'avez plus de preuve claire.

  • Commerce
  • Prestataire de services

Capacités

  • 01Lié à la facture concernée

    Depuis la facture, créez l'avoir en un clic : client, lignes et montants sont déjà là. Plus tard, un coup d'œil suffit pour voir lequel corrige quoi.

  • 02Total ou ligne par ligne

    Remboursez toute la facture ou seulement ce qui doit l'être. Les autres lignes restent en place, le client comprend exactement ce qui change.

  • 03Remboursement ou crédit client

    Choisissez si l'avoir vient sur le prochain règlement ou s'il reste comme crédit utilisable sur la commande suivante. Le solde se met à jour tout seul.

  • 04Numéro propre, jamais réutilisé

    Chaque avoir reçoit son numéro dans une séquence dédiée. Le format suit votre paramétrage, comme pour les factures.

  • 05Envoi direct au client

    Email ou WhatsApp depuis l'application, avec le PDF joint. Pas de pièce jointe perdue, pas de version qui circule à côté.

En 3 étapes

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Questions fréquentes

Les réponses courtes aux questions qu'on nous pose le plus.

Pourquoi ne pas simplement modifier la facture envoyée ?

Parce que dès qu'une facture est partie, c'est elle que le client a en main. Si vous la modifiez sans laisser de trace, vous vous retrouvez à devoir expliquer pourquoi deux versions circulent — et votre comptable n'a plus aucun moyen de savoir laquelle compte. L'avoir règle le sujet proprement : la facture reste, l'avoir documente la correction, et tout le monde voit la même histoire.

Puis-je modifier un avoir après l'avoir envoyé ?

Non — une fois envoyé au client, l'avoir est figé, comme une facture. Si vous vous êtes trompé, vous émettez un nouveau document pour rectifier. Ça paraît rigide mais c'est ce qui fait que personne ne peut contester un montant a posteriori.

Le client voit-il bien à quelle facture l'avoir se rapporte ?

Oui. Le PDF de l'avoir mentionne la facture d'origine en haut, et dans Aube la fiche de l'avoir affiche un bouton direct vers cette facture. Côté client, plus de doute sur ce qui est crédité ; côté vous, plus besoin de chercher quel avoir correspond à quoi.

Une question qui n'apparaît pas ici ? Écrivez-nous

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